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AUDITORIA

Auditoría Interna

Listado de los informes de auditoría realizados


AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
Informes de Auditoría 2019--
INF UAI Nº --2019
Programa Operativo Anual 2020
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INF UAI Nº 001-2019
Informe de Actividades del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018
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INF UAI Nº 002-2019
Exámen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2018. Opinión del Auditor Interno.
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INF UAI Nº 003-2019
Informe de control interno emergente del exámen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2018
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INF UAI Nº 004-2019
Informe de la Auditoria Operacional sobre la Eficacia del Sistema de Administración de Personal y de los Instrumentos de Control Interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2018.
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INF UAI Nº 005-2019
Informe de Actividades del 1º de Enero al 30 de Junio de 2019
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INF UAI Nº 006-2019
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la ejecución de la partida 25500 publicidad del proyecto B-SISA, y su registro en los estados financieros al cierre del proyecto.
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INF UAI Nº 007-2019
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la ejecución de la partida 243, otros gastos por concepto de instalación, mantenimiento y reparación del proyecto B-SISA y su registro en los estados financieros, al cierre del proyecto.
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INF UAI Nº 008-2019
Informe de la auditoría operacional sobre la eficacia del sistema de presupuesto y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2018
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INF UAI Nº 009-2019
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre procesos administrativos sancionatorios, con prescripción de infracción, sanción y omisión de cobro de la multa adicional, substanciado en las direcciones distritales y la dirección jurídica, reportadas en informes: DCOD 0004/2018; DCOD 0003/2018 y DJ-ULR 0001/2018
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INF UAI Nº 010-2019
Informe de la auditoría operacional sobre la eficacia del proceso operativo relativo al transporte de gas ejecutado por la dirección de Ductos y Transportes, en la gestión 2018
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INF UAI Nº 011-2019
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento de los procedimientos internos y normativa vigente, relativa a la emisión de licencias de operación de estaciones de servicio, emitidas en la gestión 2018
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INF UAI Nº 012-2019
Auditoría de tecnologías de información y comunicación (TIC) a la seguridad y estructura de la plataforma única informática HYDRO, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 30 de junio de 2017
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Informes de Seguimiento 2019--
INF UAI Nº 001-2019
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 003/2018, emergente del exámen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre 2017 y las recomendaciones reportadas como no cumplidas en el informe de seguimiento SEG. UAI Nº 001/2018
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INF UAI Nº 002-2019
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en informe UAI Nº 005/2018, informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento de los procedimientos específicos, para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre del 2017
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INF UAI Nº 003-2019
Primer seguimiento al informe de la auditoría UAI Nº 012/2017 de la auditoría de tecnologías de información y comunicación (TIC) a la seguridad y estructura de la plataforma única informática HYDRO, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 30 de junio de 2017
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INF UAI Nº 004-2019
Segundo seguimiento a las recomendaciones reportadas en el informe UAI Nº 013/2016, de la auditoría de tecnologías de la información y la comunicación del sistema de renovación de licencias y certificados GRACO, EE.SS., Talleres y Distribuidoras de GLP (SIREL V.2), reportadas como no cumplidas en el informe de seguimiento Ser. UAI Nº 005/2018
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INF UAI Nº 005-2019
Segundo seguimiento al informe UAI Nº 004/2017, auditoría operacional sobre la eficacia y eficiencia de los principales procesos operativos, ejecutados por la dirección de refinación e industrialización, orientados al cumplimiento de la misión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016, calificadas como no cumplidas en el informe de seguimiento UAI Nº 004/2018
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INF UAI Nº 006-2019
Segundo seguimiento a la recomendación reportada en el informe UAI Nº 007/2016, emergente de la auditoría de tecnologías de información y comunicación (TIC) del sistema de registro del sector hidrocarburos (Sirehidro), por el periodo comprendido entre el 1º de abridle 2015 al 31 de marzo de 2016, reportada como no cumplida en el informe de seguimiento UAI Nº 002/2018
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INF UAI Nº 007-2019
Primer seguimiento al informe UAI Nº 010/2018 de la Auditoría Especial sobre la Ejecución de la Partida 397 Útiles y Material Eléctrico del Proyecto B-SISA y su Incorporación en los Estados Financieros al Cierre del Proyecto, al 31 de diciembre del 2017
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INF UAI Nº 008-2019
Primer seguimiento al informe UAI Nº 004/2018, Auditoría Operacional sobre la eficacia del proceso operativo gestión de control y fiscalización económica ejecutado por la dirección de regulación económica, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017
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INF UAI Nº 009-2019
Primer seguimiento al Informe de la Auditoría Operacional sobre la eficacia del sistema de administración de bienes y servicios y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017
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INF UAI Nº 010-2019
Primer seguimiento al Informe UAI Nº 008/2019 "Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría Especial Sobre el Cumplimiento de los Procedimientos Internos y Normativa Legal Vigente, Relativa al Proceso de Autorización de Construcción d la Estación de Servicio Santa Maria Sucursal Cotoca -Av. Virgen de Lujan y Al Proceso de Autorización de Construcción y Licencia de Operación de la Estación de Servicio Octano Sucursal Octano Lujan"
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INF UAI Nº 011-2019
Primer seguimiento al informe Nº UAI 012/2018, Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría Especial Sobre la Ejecución de la Partida 43120 Equipos de Computación del Proyecto B-SISA y su Incorporación en los Estados Financieros al Cierre del Proyecto
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INF UAI Nº 012-2019
Primer seguimiento al informe Nº UAI 011/2018, Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría Especial Sobre la Ejecución de la Partida 435 Equipo de Comunicación del Proyecto B-SISA y su incorporación en los Estados financieros al Cierre del Proyecto
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