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AUDITORIA

Auditoría Interna

Listado de los informes de auditoría realizados


AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
Informes de Auditoría 2016--
INF UAI Nº 001-2016
Informe anual de actividades
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INF UAI Nº 002-2016
Exámen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 opinión del auditor interno
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INF UAI Nº 003-2016
Exámen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 informe de control interno
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INF UAI Nº 004-2016
Informe de la auditoría operacional sobre el proceso de control de verificación de calidad de carburantes líquidos, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015
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INF UAI Nº 005-2016
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre planillas salariales y planillas extraordinarias detalladas de sueldos y salarios, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015
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INF UAI Nº 006-2016
Informe emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento de la norma de contabilidad Nº 4 emitida por el CTAC del CAUB, en el revalúo técnico de activos fijos practicado en la Agencia Nacional de Hidrocarburos en la gestión 2014, sobre los bienes registrados al 31 de diciembre de 2012, cuyo resultado fue incorporado en los estados financieros y registros contables de la ANH, al 31 de diciembre de 2015
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INF UAI Nº 007/2016-2016
Auditoría de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) del sistema de registro del sector hidrocarburos (SIREHIDRO), por el periodo comprendido entre el 1º de abril de 2015 al 31 de marzo de 2016
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INF UAI Nº 008/2016-2016
Informe de actividades del 1º de enero al 30 de junio de 2016
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INF UAI Nº 009-2016
Informe de auditoría operacional sobre la eficacia del sistema de presupuesto y los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, correspondiente al periodo 1º de enero al 31 de diciembre de 2015
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INF UAI Nº 010-2016
Informe de la auditoría operacional sobre la eficacia del sistema de programación de operaciones de los instrumentos de control interno incorporado en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 y el pronunciamiento respecto al grado de cumplimiento del POA 2015
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INF UAI Nº 011-2016
Programa operativo anual gestión 2017
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INF UAI Nº 012-2016
Informe emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento del manual de procedimeintos y reglamento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas, por el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2015 al 30 de junio de 2016
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INF UAI Nº 013-2016
Auditoría de tecnologías de la información y la comunicación del sistema de renovación de licencias y certificados GRACO, EE.SS., Talleres y Distribuidoras de GLP (SIREL V.2)
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Informes de Seguimiento 2016--
INF UAI Nº 001-2016
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones reportadas en el informe UAI 029/2012, referido al informe de control interno emergente de la auditoría especial de ingresos y gastos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2012, pendientes de cumplimiento según el informe de seguimiento UAI Nº 009/2014
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INF UAI Nº 002-2016
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 009/2015, informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre planillas salariales, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2014
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INF UAI Nº 003-2016
Informe sobre el primer seguimiento al informe UAI Nº 007/2014, informe de control interno emergente de la auditoría especial a los contratos Nrs. 49, SABS 061, SABS 063/2010, SABS 078/2010, SABS 083/2010, SABS 084/2010 y SABS 154/2010
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INF UAI Nº 004-2016
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del Informe UAI Nº 008/2013, informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento de las resoluciones administrativas que declaran probados los cargos en contra de la empresas: Rosi Gas, Urkupiña Gas y Villamontes, en el periodo comprendido entre la gestión 2008 a febrero de 2013
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INF UAI Nº 005-2016
Informe sobre el primer seguimiento referido al informe UAI Nº 010/2014 Informe de control interno emergente de la auditoría especial relativa al uso y disposición de vehiculos, motocicletas y equipo educacional y recreativo, adquiridos durante la gestión 2011, por el periodo comprendido entre el 1º de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2012
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INF UAI Nº 006-2016
Primer seguimiento al Inf. Nº 023/2013 Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la administración del almacén de materiales y suministros gestiòn 2010
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INF UAI Nº 007-2016
Primer seguimiento al informe UAI Nº 007/2015 de la auditoría operacional sobre la eficacia del sistema de contabilidad integrada y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2014
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INF UAI Nº 008-2016
Primer seguimiento al informe UAI 005/2015, informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría operacional sobre la eficacia del sistema de programación de operaciones y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2014 y el pronunciamiento respecto al grado de cumplimiento del POA 2014
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INF UAI Nº 009-2016
Informe sobre el primer seguimiento al informe UAI Nº 004/2015, referido al informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre entrega de fondos con cargo a rendir a las fuerzas armadas, por el periodo comprendido entre diciembre de 2008 a marzo de 2009
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INF UAI Nº 010-2016
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 026/2013, referido al informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre el control de presentación de la declaración jurada de bienes y rentas, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 30 de junio de 2013, pendientes de cumplimiento según informe de seguimiento Seg. UAI Nº 010/2014
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INF UAI Nº 011-2016
Primer seguimiento al informe UAI Nº 010/2015 sobre aspectos de control interno, emergente de la auditorías especial sobre el cumplimientoo del manual de procedimientos y reglamento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas por el periodo comprendido entre el 1º de Julio de 2014 al 30 de Junio de 2015
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INF UAI Nº 012-2016
Primer seguimiento al informe UAI Nº 011/2015, informe de la auditoría operacional sobre el proceso de renovación de las licencias de operación de estaciones de servicio de combustibles líquidos, estaciones de servicio de gas natural vehicular y plantas de distribución de gas licuado de petroleo, por el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2014 al 30 de junio de 2015
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INF UAI Nº 013-2016
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 001/2012, "Auditoría especial aobre la intervención de las estaciones de servicio Angel Sandoval y San Pedro del Norte, por el periodo comprendido entre marzo de 2010 a marzo de 2011", pendientes del cumplimiento según informe de seguimiento UAI Nº 013/2013
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