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AUDITORIA

Auditoría Interna

Listado de los informes de auditoría realizados


AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
Informes de Auditoría 2017--
INF UAI Nº 001-2017
Informe Anual de Actividades
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INF UAI Nº 002-2017
Exámen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016 opinion del auditor interno
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INF UAI Nº 003-2017
Informe sobre aspectos de control interno, emergente del exámen de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016
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INF UAI Nº 004-2017
Informe de la auditoría operacional sobre la eficacia y eficiencia de los principales procesos operativos, ejecutados por la dirección de refinación e industrialización, orientados al cumplimiento de la misión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016
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INF UAI Nº 005-2017
Programa Operativo Anual Reprogramado Gestión 2017
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INF UAI Nº 006-2017
Informe de control interno emergente del relevamiento de información específica sobre la implementación del procedimiento específico para el control y conciliación de los datos liquidados en las planillas salariales y los registros individuales de cada servidor público
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INF UAI Nº 007-2017
Informe emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento del reglamento y manual de procedimientos para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas, por el periodo comprendido entre el 1º de julio al 31 de diciembre de 2016
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INF UAI Nº 008-2017
Informe de la auditoría operacional sobre los procesos operativos relativos al transporte de hidrocarburos líquidos, ejecutados por la dirección de ductos y transportes, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016
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INF UAI Nº 009-2017
Informe de actividades semestral
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INF UAI Nº 010-2017
Planificación estratégica 2018 - 2020 Programa operativo anual 2018
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INF UAI Nº 011-2017
Informe de control emergente del relevamiento de información sobre la formulación del plan estratégico institucional 2016 - 2020
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Informes de Seguimiento 2017--
INF UAI Nº 001-2017
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 003/2016, emergente del exámen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015
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INF UAI Nº 002-2017
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 026/2012, auditoría especial sobre proceso de autorización de construcción y la otorgación de licencias de operación a las estaciones de servicio de combustibles líquidos durante la gestión 2009 y 2010 y sus renovaciones realizadas hasta la gestión 2011, pendientes de cumplimiento según informe de seguimiento UAI Nº 011/2014
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INF UAI Nº 003-2017
Primer seguimiento al informe UAI Nº 005/2016 informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre planillas salariales y planillas extraordinarias detalladas de sueldos y salarios, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015
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INF UAI Nº 004-2017
Primer seguimiento al informe UAI Nº 009/2016, referido al informe de auditoria operacional sobre la eficacia del sistema de presupuesto y los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, correspondiente al periodo 1º de enero al 31 de diciembre de 2015
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INF UAI Nº 005-2017
Informe de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe UAI Nº 010/2016 de la auditoría operacional sobre la eficacia del sistema de programación de operaciones y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 y la recomendación R5, emitida en el informe UAI Nº 005/2015 de la auditoría operacional sobre la eficacia del sistema de programación de operaciones y los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2014, reportada como no cumplida en el informe del primer seguimiento UAI Nº 008/2016
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INF UAI Nº 006-2017
Segundo seguimiento al informe UAI Nº 010-2014 Informe de control interno emergente de la auditoría especial relativa al uso y dispocición de vehículos, motocicletas y equipo educacional y recreativo, adquiridos durante la gestión 2011, por el periodo comprendido entre el 1º de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2012, reportadas como pendientes de cumplimiento en el informe de seguimiento UAI Nº 005/2016
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INF UAI Nº 007-2017
Primer seguimiento al informe UAI Nº 004/2016, referido a la auditoría operacional sorbre el proceso de control de verificación de calidad de carburantes líquidos, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015
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INF UAI Nº 008-2017
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones reportadas en el informe UAI Nº 011/2015, emergente de la auditoría operacional sobre el proceso de renovacione de licencias de operación de estaciones de servicio de combustibles líquidos, estaciones de servicio de gas natural vehicular y plantas de distribución de gas licuado de petróleo, por el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2014 al 30 de junio de 2015, pendientes de cumplimiento, según informe de seguimiento UAI Nº 012/2016
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