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AUDITORIA

Auditoría Interna

Listado de los informes de auditoría realizados


AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
Informes de Auditoría 2015--
INF UAI Nº 001-2015
Informe anual de actividades
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INF UAI Nº 002-2015
Exámen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2014
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INF UAI Nº 003-2015
Exámen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendico entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2014. Informe de control Interno.
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INF UAI Nº 004-2015
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre entrega de fondos con cargo a rendir a las fuerzas armadas, por el periodo comprendido entre diciembre de 2008 a marzo de 2009
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INF UAI Nº 005-2015
Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría operacional sobre la eficacia del sistema de programación de operaciones y los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2014 y el pronunciamiento respecto al grado de cumplimiento del POA - 2014
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INF UAI Nº 006-2015
Informe de actividades del 1º de enero al 30 de junio de 2015
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INF UAI Nº 007-2015
Informe de la auditoría operacional sobre la eficacia del sistema de contabilidad integrada, y de los intrumentos de control interno incorporados en el mismo por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2014
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INF UAI Nº 008-2015
Programa Operativo Anual Gestión 2016
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INF UAI Nº 009-2015
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre planillas salariales, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014
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INF UAI Nº 010-2015
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento del manual de procedimientos y reglamento para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas, por el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2014 al 30 de junio de 2015
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INF UAI Nº 011-2015
Informe de la auditoría operacional sobre el proceso de renovación de licencias de operación de estaciones de servicio de combustibles líquidos, estaciones de servicio de gas natural vehicular y plantas de distribución de gas licuado de petróleo en garráfas, por el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2014 al 30 de junio de 2015
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Informes de Seguimiento 2015--
INF UAI Nº 001-2015
Informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones reportadas en el informe UAI 003/2013 referido al exámen de confiabilidad de los registros y estados finacieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2013
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INF UAI Nº 002-2015
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe UAI Nº 012/2012, referido a la auditoría especial sobre el control de transporte de hidrocarburos por ductos - Gestión 2010 y 2011
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INF UAI Nº 003-2015
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre procedimientos administrativos desarrollados por la dirección jurídica, sobre multas y sanciones, correspondientes a la gestión 2010, reportadas como pendientes de cumplimiento en el informe de seguimiento UAI Nº 032/2013
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INF UAI Nº 004-2015
Seguimiento a los informes: UAI Nº 002/2014 - Primer seguimiento al informe de auditoría externa referido al control interno sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 e informe de auditoría externa referido al control interno sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2013
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INF UAI Nº 005-2015
Primer seguimiento al informe UAI Nº 024/2013, referido al informe de control interno emergente de la auditoría especial de recursos y gastos, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 30 de junio de 2013
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INF UAI Nº 006-2015
Segundo seguimiento a las recomendaciones emitidas en el informe UAI Nº 027/2012 informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la transferencia de la estación de servicio Warrior S.R.L. y la renovación de las licencias de operación, reportadas como pendientes de cumplimiento en el informe del primer seguimiento UAI Nº 031/2012
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INF UAI Nº 007-2015
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 013/2012, informe de control interno emergente de la auditoría especial a la emisión de autorización de operación y emisión de la licencia de operaciones de la estación de servicio Internacional Petroleum Services Corp. S.R.L. (IPSEC S.R.L.) de la terminal bimodal Castulo Chavez en la ciudad de Santa Cruz, pendientes de cumplimiento según el informe del primer seguimiento UAI Nº 017/2013
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INF UAI Nº 008-2015
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 006/2012, "Auditoría especial sobre emisión de licencias de operación de las estaciones de servicio de GNV Nº 082/2010 (Nayler) y Nº 087/2010 (Don Daniel); y licencias de operación otorgadas a estaciones de servicio de GNV, correspondiente al periodo 1º de enero de 2010 al 15 de abril de 2011", pendientes de cumplimiento según el informe de seguimiento UAI Nº 033/2013
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INF UAI Nº 009-2015
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 021/2012, informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre emisión y renovación de la certificación como GRACO de la empresa maderera boliviana Etienne S.A. "Mabet S.A.", reportadas como pendientes de seguimiento UAI Nº 030/2013
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INF UAI Nº 010-2015
Primer seguimiento al informe UAI Nº 004/2014 referido al informe de control interno emergente de la auditoria especial relativa a los gastos registrados en la partida 25500 publicidad, correspondiente a la gestión 2011
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INF UAI Nº 011-2015
Primer seguimiento al informe UAI Nº 012/2014 referido al informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre el control en la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas, por el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2013 al 30 de junio de 2014
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INF UAI Nº 012-2015
Informe sobre el primer seguimiento al informe UAI Nº 006/2014 referido al informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la solicitud, asignación y descargo de viáticos, gestión 2011
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