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AUDITORIA

Auditoría Interna

Listado de los informes de auditoría realizados


AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
Informes de Auditoría 2014--
INF UAI Nº 001-2014
Informe anual de actividades
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INF UAI Nº 002-2014
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el peiodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2013
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INF UAI Nº 003-2014
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el peiodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2013
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INF UAI Nº 004-2014
Informe de control interno emergente de la auditoría especial relativa a los gastos registrados en la partida 25500 publicidad, correspondiente a la gestión 2011
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INF UAI Nº 005-2014
Informe Semestral de Actividades
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INF UAI Nº 006-2014
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la solicitud, asignación y descargo de viáticos, gestión 2011
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INF UAI Nº 007-2014
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento de los contratos Nos. 49, Sabs Nº 61, 0063/2010, 0078/2010, 0083/2010, Sabs Nº 084/2010 y Sabs Nº 084/2010 y Sabs Nº 0154/2010
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INF UAI Nº 008-2014
Programa operativo anual reprogramado
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INF UAI Nº 009-2014
Programa operativo anual
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INF UAI Nº 010-2014
Informe de control interno emergente de la auditoría especial relativa al uso y disposición de vehículos, motocicletas y equipo educacional y recreativo, adquiridos durante la gestión 2011, por el periodo comprendido entre el 1º de noviembre de 2011 al 30 de junio de 2012
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INF UAI Nº 011-2014
Informe de auditoría especial de los "Gastos registrados en la partida 25200 - estudios, investigaciones, auditorías externas y revalorizaciones, gestión 2011
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INF UAI Nº 012-2014
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre el control en la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas, por el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2013 al 30 de junio de 2014
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INF UAI Nº 014-2014
Informe de auditoría operacional sobre la eficacia del sistema de presupuesto, por el periodo comprendido entre el 1º de julio de 2013 al 30 de junio de 2014
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INF UAI Nº 015-2014
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la aplicación del artículo 54º del reglamento para la construcción y operación de plantas de engarrafado de gas licuado de petroleo (GLP) en garrafas, aprobado con D.S. Nº 24721 en la contratación del servicio de consultoría para el parque nacional de garrafas de GLP por concepto de reposición, realizado por la empresa Segena S.R.L., en el periodo del 25 de Octubre de 2010 al 25 de enero de 2011
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Informes de Seguimiento 2014--
INF UAI Nº 001-2014
Segundo cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 006/2010, auditoria especial de infracciones y sanciones aplicadas a los regulados, gestión 2009, reportadas como pendientes de implantación en el informe UAI Nº 009/2012
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INF UAI Nº 002-2014
Seguimiento a los informes: UAI Nº 029/2012 - Primer seguimiento al informe de auditoría externa referido al control interno sobre estados financieros al 31 de diciembre de 2010; Informes de auditoría externa referido al control interno sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2011 y 2012
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INF UAI Nº 003-2014
Informe de seguimiento al cumplimiento de recomendaciones reportadas en los informes: Inf. UAI Nº 005/2013, UAI Nº 003/2013 y al estado de las conclusiones emitidas en los informes: Inf. UAI Nº 024/2012 - R03; Inf. UAI Nº 019/2013 - R29
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INF UAI Nº 004-2014
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 009/13, "Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre la otorgación de licencias de operación a las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder Bell por el periodo comprendido entre el 2 de diciembre de 1999 y 12 de mayo de 2007"
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INF UAI Nº 005-2014
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 020/2013, "Informe sobre aspectos de control interno emergente de la audtoría operacional sobre la atención de reclamos en la unidad de ODECO, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 al 31 de mayo de 2013".
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INF UAI Nº 006-2014
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 030/2012, "Auditoría sobre la eficacia del sistema de programación de operaciones (SPO) al 30 de junio de 2012".
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INF UAI Nº 007-2014
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 022/2013, informe de control inerno emergente de la auditoría especial sobre ejecución de contratos nros. 049/2005, 051/2005, 052/2005 y las respectivas adendas modificatorias suscritas el 18 de Agosto, 2 y 22 de Diciembre de 2005, vigentes hasta Agosto y Diciembre de 2008, para campaña publicitaria móvil.
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INF UAI Nº 008-2014
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones efectuadas en el informe UAI Nº 005/2011, "Auditoría especial sobre reposición de garrafas de GLP por la gestión 2012", recomendaciones pendientes de cumplimiento según el informe UAI Nº 021/2013 primer seguimiento.
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INF UAI Nº 009-2014
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe UAI 029/2012, referido al informe de control interno emergente de la auditoría especial de ingresos y gastos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2012
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INF UAI Nº 010-2014
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones reportadas en el informe UAI Nº 026/2013 "Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre el control en la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 30 de junio de 2013
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INF UAI Nº 011-2014
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 026/2012, "Auditoría especial sobre proceso de autorización de construcción y la otorgación de licencias de operación a las estaciones de servicio de combustibles líquidos durante la gestión 2009 y 2010 y sus renovaciones realizadas hasta la gestión 2011"
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