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AUDITORIA

Auditoría Interna

Listado de los informes de auditoría realizados


AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
Informes de Auditoría 2018--
INF UAI Nº 001-2018
Informe Anual de Actividades
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INF UAI Nº 002-2018
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017 opinion del auditor interno.
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INF UAI Nº 003-2018
Informe de control interno emergente del examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017.
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INF UAI Nº 004-2018
Informe de la Auditoría Operacional sobre la eficacia del proceso operativo gestión de control y fiscalización económica ejecutado por la dirección de regulación económica, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017
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INF UAI Nº 005-2018
Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría Especial Sobre el Cumplimiento de los Procedimientos Específicos, para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Plantillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público, por el Periodo Comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017.
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INF UAI Nº 006-2018
Informe de la Auditoría Operacional sobre la eficacia del sistema de administración de bienes y servicios y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017
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INF UAI Nº 007-2018
Informe de Actividades del 1º de Enero al 30 de Junio de 2018
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INF UAI Nº 008-2018
Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría Especial Sobre el Cumplimiento de los Procedimientos Internos y Normativa Legal Vigente, Relativa al Proceso de Autorización de Construcción d la Estación de Servicio Santa Maria Sucursal Cotoca -Av. Virgen de Lujan y Al Proceso de Autorización de Construcción y Licencia de Operación de la Estación de Servicio Octano Sucursal Octano Lujan
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INF UAI Nº 009-2018
Planificación égiEstratca 2019 - 20211 Programa Operativo Anual 2019
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INF UAI Nº 010-2018
Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría Especial sobre la Ejecución de la Partida 397 Útiles y Material Eléctrico del Proyecto B-SISA y su Incorporación en los Estados Financieros al Cierre del Proyecto
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INF UAI Nº 012-2018
Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría Especial Sobre la Ejecución de la Partida 43120 Equipos de Computación del Proyecto B-SISA y su Incorporación en los Estados Financieros al Cierre del Proyecto
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Informes de Seguimiento 2018--
INF UAI Nº 001-2018
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº003/2017, emergente del examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2016
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INF UAI Nº 002-2018
Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones Reportadas en el Informe UAI Nº 007/2016, Auditoría de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del Sistema de Registro del Sector Hidrocarburos (SIREHIDRO), por el periodo comprendido entre el 1º de Abril de 2015 al 31 de Marzo de 2016
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INF UAI Nº 003-2018
Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Emitidas en Informe UAI Nº 006/2017, Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Específica Sobre la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Plantillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público
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INF UAI Nº 004-2018
Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Reportadas en el Informe UAI Nº 004/2017 Emergente de la Auditoría Operacional Sobre la Eficacia y Eficiencia de los Principales Procesos Operativos, Ejecutados por la Dirección de Refinación e Industrialización, Orientados al Cumplimiento de la Misión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por el Periodo Comprendido Entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2016
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INF UAI Nº 004-2018
Primer Seguimiento a la Implantación de Recomendaciones Reportadas en el Informe UAI Nº 004/2017 Emergente de la Auditoría Operacional Sobre la Eficacia y Eficiencia de los Principales Procesos Operativos, Ejecutados por la Dirección de Refinación e Industrialización, Orientados al Cumplimiento de la Misión de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por el Periodo Comprendido Entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2016
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INF UAI Nº 005-2018
Primer Seguimiento al Cumplimiento de Recomendaciones Reportadas en el Informe UAI Nº 013/2016, Auditorías de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) del Sistema de Renovación de Licencias y Certificados para GRACOS, EE.SS., Talleres y Distribuidoras de GLP (Sirel V.2)
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INF UAI Nº 006-2018
Segundo seguimiento al informe UAI 010/2016, emergente de la "Auditoría Operacional sobre la eficacia del sistema de programación de operaciones y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2015 y el pronunciamiento respecto al grado de cumplimiento del POA-2015", reportadas como no cumplidas en el informe de seguimiento UAI Nº 005/2017.
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INF UAI Nº 007-2018
Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Emitidas en el Informe UAI Nº 011/2018, Informe de Control Interno Emergente del Relevamiento de Información Sobre la Formulación del Plan Estratégico Institucional 2016 - 2020
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INF UAI Nº 008-2018
Primer Seguimiento al Cumplimiento de las Recomendaciones Emitidas en el Informe UAI Nº 008/2017, de la Auditoría Operacional Sobre los Procesos Operativos Relativos al Transporte de Hidrocarburos Líquidos, Ejecutados por la Dirección de Ductos y Transportes, por el Periodo Comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2016
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INF UAI Nº 009-2018
Primer seguimiento al informe UAI Nº 015/2014, informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la aplicación del artículo 54º del reglamento para la construcción y operación de plantas de engarrafado de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas, aprobado con D.S. Nº 24721, en la contratación del servicio de consultoría para el control del parque nacional de garrafas de GLP por concepto de reposición, realizado por la empresa SEGENA S.R.L., en el periodo del 25 de octubre de 2010 al 25 de enero de 2011
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INF UAI Nº 010-2018
Primer seguimiento al informe UAI 007/2017 referido al informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento del reglamento y el manual de procedimientos para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas, por el periodo comprendido entre el 1º de julio al 31 de diciembre de 2016
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