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AUDITORIA

Auditoría Interna

Listado de los informes de auditoría realizados


AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
Informes de Auditoría 2013--
INF UAI Nº 001-2013
Informe anual de actividades.
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INF UAI Nº 002-2013
Exámen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2012.
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INF UAI Nº 003-2013
Exámen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2012.
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INF UAI Nº 004-2013
Primer seguimiento al informe UAI 018/2011 referido a la auditoría especial a los procesos de contratación de bienes y servicios, modalidades de apoyo nacional a la producción y empleo y licitación pública nacional, correspondiente a la gestón 2010.
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INF UAI Nº 005-2013
Primer seguimiento al informe UAI 003/2012 referido al informe de control interno, sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2011.
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INF UAI Nº 006-2013
Primer seguimiento al informe UAI 013/2011 referido a la auditoría especial de ingresos y egresos del 1ro de enero al 15 de julio de 2011, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos.
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INF UAI Nº 007-2013
Primer seguimiento al informe UAI 014/2011 referido a la auditoría especial a la "Estación de servicio Villazón" correspondiente al periodo de 1 de Enero de 2004 al 31 de Agosto de 2010.
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INF UAI Nº 008-2013
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento de las resoluciones administrativas que declaran aprobados los cargos en contra de las empresas: Rosi Gas, Urkupiña Gas y Villamontes, en el periodo comprometido entre la gestión 2008 a febrero de 2013.
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INF UAI Nº 009-2013
Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre la otorgación de licencias de operación a las refinerías Gualberto Villaroel y Guillermo Elder Bell, por el periodo comprendido entre el 2 de diciembre de 1999 y 12 de mayo de 2007.
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INF UAI Nº 010-2013
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones no cumplidas y reportadas en el informe UAI Nº010/2012 referido al primer seguimiento al informe de control interno, sobre el examen a la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2009, Informe UAI 003/2010.
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INF UAI Nº 011-2013
Informe semestral de actividades Gestión 2013.
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INF UAI Nº 013-2013
Primer seguimiento al informe UAI Nº 004/2012 referente a la auditoría especial sobre la intervención de las estaciones de servicio Angel Sandoval y San Pedro del Norte, por el periodo comprendido entre marzo de 2012 a marzo de 2011.
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INF UAI Nº 014-2013
Programa operativo anual reprogramado.
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INF UAI Nº 015-2013
Primer seguimiento al informe UAI Nº 012/2012 referido a la "Auditoría especial sobre el control de transporte de hidrocarburos por ductos - Gestión 2010 y 2011.
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INF UAI Nº 016-2013
Programa operativo anual gestión 2014.
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INF UAI Nº 017-2013
Primer seguimiento al informe UAI Nº 013/2012 Informe de control interno emergente de la auditoría especial a la emisión de autorización de operación y emisión de la licencia de operaciones de la estación de servicios internacional Petroleum Services Corp. S.R.L. (IPSEC S.R.L.) de la terminal bimodal Castulo Chavez en la ciudad de Santa Cruz.
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INF UAI Nº 018-2013
Segundo seguimiento al informe UAI Nº 005/2010 referido a la auditoría Sayco Sistema de Tesorería gestión 2009, del 23 de septiembre de 2010.
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INF UAI Nº 019-2013
Segundo seguimiento al informe UAI Nº 003/2011 "Informe de control interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2010".
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INF UAI Nº 020-2013
Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría operacional sobre la atención de reclamos en la unidad de ODECO, por el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2012 y el 31 de mayo de 2013.
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INF UAI Nº 021-2013
Primer seguimiento al informe UAI Nº 005/2011 Auditoría Especial sobre "Reposición de garrafas de GLP por la gestión 2010".
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INF UAI Nº 022-2013
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la ejecución de contratos Nros. 049/20015, 051/2005, 052/2005 y las respectivas adendas modificatorias suscritas el 18 de agosto, 2 y 22 de diciembre de 2005, vigentes hasta agosto y diciembre de 2008, para la campaña publicitaria móvil.
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INF UAI Nº 023-2013
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la administración del almacen de materiales y suministros gestión 2010.
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INF UAI Nº 024-2013
Informe de control interno emergente de la auditoría especial de recursos y gastos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2013.
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INF UAI Nº 026-2013
Informe sobre aspectos de control interno, emergente de la auditoría especial sobre el control en la presentación de la declaración jurada de bienes y rentas en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2013.
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INF UAI Nº 028-2013
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento del contrato Nº ADM 016 de 21 de julio de 2004 y contrato modificatorio suscrito con la empresa Aguilar && Asociados S.R.L.
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INF UAI Nº 029-2013
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe UAI Nº 0017/2012, sobre primer seguimiento al informe de auditoria externa referido al control interno sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2010.
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INF UAI Nº 030-2013
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la emisión de renovación de certificación como Graco de la empresa Maderera Boliviana Etienne S.A. "Mabet S.A.".
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INF UAI Nº 031-2013
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe UAI Nº 027/2012, informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la transferencia de la estación de servicio Warrior S.R.L. y la renovación de las licencias de operación S.A.
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INF UAI Nº 032-2013
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas en el informe UAI Nº 011/2012 referente a la auditoría especial sobre los procedimientos administrativos desarrollados en la dirección jurídica sobre multas y sanciones, correspondiente a la gestión 2010.
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INF UAI Nº 033-2013
Informe sobre el primer seguimiento al informe UAI Nº 006/2012 "Auditoría especial sobre emisión de licencias de operación de las estaciones de servicio de GNV Nº 082/2010 (Nayler) y Nº 087/2010 (Don Daniel) y licencias de operación otorgadas a estaciones de servicio de GNV del 1 de enero de 2010 al 15 de abril de 2011.
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