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AUDITORIA

Auditoría Interna

Listado de los informes de auditoría realizados


AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
Informes de Auditoría 2012--
INF UAI Nº 001-2012
Informe anual de actividades.
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INF UAI Nº 002-2012
Informe del auditor sobre la confiabilidad y registros y estados financieros de la agencia nacional de hidrocarburos.
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INF UAI Nº 003-2012
Informe del auditoría sobre la confiabilidad de estados financieros y registros contables.
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INF UAI Nº 004-2012
Informe de control interno emergente auditoría especial sobre la intervención de las estaciones de servicio Angel Sandoval y San Pedro del Norte, correspondiente al periodo 8 de marzo 2012 al 8 de marzo 2011.
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INF UAI Nº 006-2012
Informe de control interno, de auditoría especial sobre la "Emisión de Licencias de Operación de las estaciones de servicio de GNV Nº 082/2010 y Nº 087/2010.
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INF UAI Nº 007-2012
Informe del auditoría sobre el segundo seguimiento a la implantación de recomendaciones del INF. UAI Nº 005/09 sobre la auditoría especial Resolución Administrativa SSDN Nº 895.
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INF UAI Nº 008-2012
Segundo seguimiento a la implantación de las recomendaciones emitidas en el informe UAI Nº 004/2009 y UAI Nº 026/2010 sobre la auditoría de "Confiabilidad de Estados Financieros y Registros Contables" correspondientes a la gestión 2008.
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INF UAI Nº 009-2012
Primer seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones del informe UAI Nº 006/2010 "Auditoría Especial de Infracciones y Sanciones Aplicadas a los Regulados" correspondientes a la gestión 2009.
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INF UAI Nº 010-2012
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 003/2010 "Informe de control interno, sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2009."
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INF UAI Nº 011-2012
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre procedimientos administrativos desarrollados en la dirección jurídica sobre multas y sanciones, correspondientes a la gestión 2012.
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INF UAI Nº 012-2012
Informe de control interno, emergente de la auditoría especial sobre control de transporte de hidrocarburos por ductos gestiones 2010 y 2011.
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INF UAI Nº 013-2012
Informe de control interno, de la auditoría especial sobre la emisión de autorización de operación y emisión de la licencia de operaciones de la estación de servicios "Internacional Petroleum Services Corp. S.R.L. (IPSEC S.R.L.)" de la terminal bimodal Castulo Chávez en la ciudad de Santa Cruz.
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INF UAI Nº 015-2012
Primer seguimiento al informe UAI Nº 005/2010 referido a la auditoria Sayco "Sistema de Tesorería", gestión 2009.
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INF UAI Nº 016-2012
Informe Semestral de Actividades.
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INF UAI Nº 017-2012
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe de auditoría externa, referidos al control interno sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2010.
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INF UAI Nº 018-2012
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe de auditoría externa, referidos al control interno sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2009.
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INF UAI Nº 021-2012
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la emisión y renovación de la certificación como Graco de la empresa maderera boliviana Etienne S.A. "Mabet S.A."
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INF UAI Nº 022-2012
Programa Operativo Anual (POA).
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INF UAI Nº 023-2012
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe UAI Nº 015/2010 "Auditoria especial desembolsos por capacitación del personal periodo 2003, 2004 y 2005" reportadas como pendientes de implantación en el informe UAI Nº 023/2011
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INF UAI Nº 024-2012
Primer seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe UAI Nº 003/2011 "Informe de control interno sobre la confiabilidad de los registros y estados financieros al 31 de diciembre de 2010".
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INF UAI Nº 025-2012
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones emitidas en el informe UAI Nº 013/2010 "Auditoría operativa proceso de renovación de licencias de operación de plantas de engarrafado de gas licuado de petróleo GLP gestión 2009", reportadas como parcialmente implantadas en el informe UAI Nº 029/2011.
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INF UAI Nº 026-2012
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre el proceso de autorización de construcción y la otorgación de licencias de operación a las estaciones de servicio de combustibles líquidos durante las gestiones 2009 y 2010 y sus renovaciones realizadas hasta la gestión 2011.
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INF UAI Nº 027-2012
Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la transferencia de la estación de servicio Warrior S.R.L. y la renovación de las licencias de operación.
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INF UAI Nº 029-2012
Informe de control interno emergente de la auditoría especial de ingresos y gastos comprendido entre 1 de enero al 30 de junio de 2012.
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INF UAI Nº 030-2012
Auditoría sobre la eficacia del sistema de programación de operaciones (SPO) al 30 de junio de 2012.
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INF UAI Nº 031-2012
Seguimiento al informe UAI Nº 023/2010 referido al segundo seguimiento al informe UAI Nº 022/2008 de la auditoría especial "Cumplimiento de resoluciones administrativas por concepto de multas a empresas infractoras gestión 2007".
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INF UAI Nº 034-2012
Primer seguimiento al cumplimiento de la recomendación emitida en el informe UAI Nº 008/2009 de auditoría especial al proceso de contratación "Javier Abel Pantoja Burgos".
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INF UAI Nº 035-2012
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones pendientes del informe UAI Nº 011/2009 respecto al informe UAI Nº 003/2008 "Informe de control interno, sobre la confiabilidad de los estados financieros y registros contables, gestión 2007".
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