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AUDITORIA

Auditoría Interna

Listado de los informes de auditoría realizados


AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 
Informes de Auditoría 2020--
INF UAI Nº --2020
Programa Operativo Anual 2021
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INF UAI Nº --2020
Programa operativo Anual 2021
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INF UAI Nº 001-2020
Informe de actividades del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019
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INF UAI Nº 002-2020
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019. Opinión del auditor interno.
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INF UAI Nº 003-2020
Informe de control interno emergente del examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2019
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INF UAI Nº 004-2020
Informe de actividades del 1º de enero al 30 de junio de 2020
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INF UAI Nº 005-2020
Informe de auditoría operacional sobre la eficacia y eficiencia del proceso de gestión de exploración, perforación e intervención, por el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2019
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INF UAI Nº 006-2020
Informe de control interno emergente del relevamiento de información específica sobre la ejecución del programa de aprovechamiento de GLP y otros bienes para hogares afectados por inundaciones, correspondiente a la gestión 2019
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Informes de Seguimiento 2020--
INF UAI Nº 001-2020
Seguimiento al cumplimiento de recomendaciones del informe UAI Nº 0003/2019 Informe de control interno emergente del exámen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2018
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INF UAI Nº 002-2020
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones reportadas en el informe UAI Nº 006/2018, Auditoría Operacional sobre la eficacia del sistema de administración de bienes y servicios y de los instrumentos de control interno incorporados en el mismo, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, pendiente de cumplimiento según el informe de seguimiento Inf. Seg. Nº UAI 0009/2019
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INF UAI Nº 003-2020
Segundo seguimiento al cumplimiento de la recomendación reportada en el informe UAI Nº 007/2017, Informe emergente de la auditoría especial sobre el cumplimiento del reglamento y manual de procedimientos para el cumplimiento oportuno de la declaración jurada de bienes y rentas, por el periodo comprendido entre el 1º de julio al 31 de diciembre de 2016, pendiente de cumplimiento según el informe de seguimiento SEG. UAI Nº 010/2018
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INF UAI Nº 004-2020
Segundo seguimiento al cumplimiento de recomendaciones reportadas en el Informe UAI Nº 005/2018 Informe de Control Interno Emergente de la Auditoría Especial Sobre el Cumplimiento de los Procedimientos Específicos, para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Plantillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público, por el Periodo Comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2017, pendientes de cumplimiento según el informe de seguimiento UAI Nº 002/2019
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INF UAI Nº 005-2020
Segundo seguimiento al informe de auditoría UAI Nº 012/2018, Emergente de la Auditoría Especial Sobre la Ejecución de la Partida 43120 Equipos de Computación del Proyecto B-SISA y su Incorporación en los Estados Financieros al Cierre del Proyecto, calificadas como no cumplidas en el informe de seguimiento UAI Nº 011/2019
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INF UAI Nº 006-2020
Segundo seguimiento del informe UAI Nº 003/2018, Informe de control interno emergente del examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, pendientes de cumplimiento UAI Nª 001/2019
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INF UAI Nº 007-2020
Segundo seguimiento a la implantación de la recomendación del informe UAI Nº 015/2014, Informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre la aplicación del artículo 54º del reglamento para la construcción y operación de plantas de engarrafado de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas, aprobado con D.S. Nº 24721 en la contratación del servicio de consultoría para el parque nacional de garrafas de GLP por concepto de reposición, realizado por la empresa Segena S.R.L., en el periodo del 25 de Octubre de 2010 al 25 de enero de 2011, pendiente de cumplimiento en el informe de seguimiento Seg. UAI Nº 009/2018
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INF UAI Nº 008-2020
Segundo seguimiento al Informe de Auditoría UAI Nº 011/2018, Emergente de la Auditoría Especial Sobre la Ejecución de la Partida 435 Equipo de Comunicación del Proyecto B-SISA y su incorporación en los Estados financieros al Cierre del Proyecto, pendiente de cumplimiento en el primer seguimiento UAI Nº 012/2019
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INF UAI Nº 009-2020
Segundo seguimiento a la implantación de la recomendación del informe UAI Nº 004/2018 Informe de la Auditoría Operacional sobre la eficacia del proceso operativo gestión de control y fiscalización económica ejecutado por la dirección de regulación económica, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, pendiente de cumplimiento en el informe de seguimiento Seg.UAI Nº 0008/2019
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