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AUDITORIA

Auditoría Interna

Listado de los informes de auditoría realizados


AÑO 2011 AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 
Informes de Auditoría 2021--
INF UAI Nº 001-2021
Informe de actividades del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020
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INF UAI Nº 002-2021
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2020 Opinión del auditor interno
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INF UAI Nº 003-2021
Informe de control interno emergente del examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1º de enero al 31 de diciembre de 2020
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INF UAI Nº 004-2021
Informe de actividades del 1º de enero al 30 de junio de 2021
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INF UAI Nº 005-2021
Examen de confiabilidad de registros y de los estados de recursos y gastos corrientes y de ejecución del presupuesto de recursos y de gastos, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020
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INF UAI Nº 006-2021
Examen de confiabilidad de registros y estados financieros, por el periodo comprendido entre el 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, Informe de Control Interno
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INF UAI Nº 007-2021
Programa Operativo Anual 2022
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INF UAI Nº 008-2021
Informe de control interno emergente de la auditoria especial sobre el cumplimiento de normativa específica relacionada con el uso y disposición de etiquetas y tarjetas RFID del sistema B-SISA, correspondiente a la gestión 2020
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Informes de Seguimiento 2021--
INF UAI Nº 001-2021
Primer seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones reportadas en informe UAI N° 0005/2020 emergente de la auditoría operacional sobre la eficacia y eficiencia del proceso de gestión de exploración, perforación e intervención, por el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del 2020
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INF UAI Nº 002-2021
Primer seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones reportadas en informe UAI N° 0006/2019 emergente de la auditoria especial sobre la ejecución de la partida 25500 publicidad del proyecto B-SISA y su registro en los estados financieros al cierre del proyecto
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INF UAI Nº 003-2021
Primer seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones reportadas en informe UAI N° 0010/2019 emergente de la auditoría operacional sobre la eficacia y eficiencia del proceso operativo relativo al transporte de gas ejecutado por la dirección de ductos y transporte, en la gestión 2018
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INF UAI Nº 004-2021
Primer seguimiento al cumplimiento a las recomendaciones reportadas en informe UAI N° 009/2019, informe de control interno emergente de la auditoría especial sobre procesos administrativos sancionatorios, con prescripción de infracción, sanción y omisión de cobro de la multa adicional, sustanciado en las direcciones distritales y la dirección jurídica, reportadas en informes: DCOD 0004/2018; DCOD 0003/2018 y DJ-URL 0001/2018
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